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1 目的 為促進(jìn)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確質(zhì)量責(zé)任，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，有效的降低質(zhì)量損失。 2 范圍 2.1 適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動(dòng)的服務(wù)質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量）及質(zhì)量管理體系運(yùn)作的管理； 2.2 適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的部門(mén)或/和人員。 3 權(quán)責(zé) 3.1 總經(jīng)理 3.1.1 質(zhì)量獎(jiǎng)懲及處理的最終核定； 3.1.2 本制度實(shí)施的監(jiān)督。 3.2 質(zhì)量例會(huì)：質(zhì)量獎(jiǎng)懲事項(xiàng)的評(píng)審。 3.3 品質(zhì)部 3.3.1 質(zhì)量問(wèn)題的匯總及提出； 3.3.2 質(zhì)量例會(huì)的主持； 3.3.3 改進(jìn)與糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證。 3.4 相關(guān)部門(mén)：質(zhì)量問(wèn)題的分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量異常的呈報(bào)、改進(jìn)及糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行。 3.5 行政部：質(zhì)量獎(jiǎng)懲的行政審批。 4 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的定性范圍及獎(jiǎng)勵(lì) 本公司鼓勵(lì)員工鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高崗位技能，對(duì)在質(zhì)量方面做出成績(jī)的部門(mén)或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)分為：張榜表?yè)P(yáng)、頒發(fā)獎(jiǎng)品或獎(jiǎng)金。 序號(hào) | 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇 | 獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.1 | 發(fā)現(xiàn)并向品管反映他人違反工藝和操作規(guī)程、避免質(zhì)量事故發(fā)生者（非本職工作） | 給予50元/次獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.2 | 發(fā)現(xiàn)隱藏的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)提出避免或減少質(zhì)量損失者 | 給予50元～200元/次獎(jiǎng)勵(lì) 成績(jī)突出者按減少（挽回）損失額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.3 | 積極向公司提出合理化建議，經(jīng)過(guò)采納在產(chǎn)品質(zhì)量提高、操作便捷及成本消耗降低等方面有成效的 | 給予50元～100元/次獎(jiǎng)勵(lì) 成績(jī)突出者按創(chuàng)造效益額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.4 | 反映公司產(chǎn)品存在設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上的缺陷，經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)符合的 | 給予50元/次獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.5 | 月度工序一次檢驗(yàn)合格率、成品一次交收合格率兩者平均大于97% | 每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)給予車間1000元獎(jiǎng)勵(lì) |
| 序號(hào) | 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)范疇 | 獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.6 | 月度生產(chǎn)班組一次檢驗(yàn)合格率大于98% | 每超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)給予班組成員50元/人獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.7 | 當(dāng)月發(fā)往顧客處產(chǎn)品無(wú)質(zhì)量不良反饋的 | 當(dāng)月給予品質(zhì)部200元獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.8 | 后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序已流轉(zhuǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)品管、技術(shù)確認(rèn)屬實(shí)的 | 給予40元/次獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.9 | 發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系存在不符合項(xiàng)并向行政部提出，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)者 | 給予100元/次獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.10 | 每月的體系稽查中體系維持最佳部門(mén) | 給予部門(mén)人均20元獎(jiǎng)勵(lì) |
| 4.1.11 | 對(duì)在質(zhì)量方面做出突出成績(jī)，但不能直接計(jì)算其經(jīng)濟(jì)效益的； | 視其影響程度大小由總經(jīng)理或管代批準(zhǔn)給予特別獎(jiǎng)勵(lì) |
| 5 質(zhì)量事故 5.1 質(zhì)量事故的定性范圍及處罰 對(duì)于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列一項(xiàng)或幾項(xiàng)： a、口頭警告、罰款、通報(bào)批評(píng)、行政處分、降級(jí)、留職察看、辭退； b、績(jī)效獎(jiǎng)金及計(jì)件工資按比例扣罰。 |
| 序號(hào) | 質(zhì)量事故定性 | 處罰 | 5.1.1 | 編制工藝文件與實(shí)際生產(chǎn)不符造成嚴(yán)重后果的 | 責(zé)任人給予50～100元罰款或通報(bào)批評(píng) | 5.1.2 | 新員工未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格上崗的 | 每發(fā)生一次給予10元/次罰款，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)連帶給予50元/次罰款，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰 | 5.1.3 | 擅自違反工藝和操作規(guī)程作業(yè) | 每發(fā)生一次給予20元/次罰款，如造成質(zhì)量異常或影響生產(chǎn)交期的視其情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰 | 5.1.4 | 生產(chǎn)工序作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，經(jīng)品管指出整改的 | 責(zé)任人給予20元/次罰款 | 5.1.5 | 生產(chǎn)工序作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，經(jīng)品管指出未及時(shí)整改的 | 責(zé)任人給予30元/次罰款 | 5.1.6 | 生產(chǎn)工序作業(yè)沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行自檢導(dǎo)致已完工品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的 | 責(zé)任人給予40元/次罰款，責(zé)任人不明確有班組承擔(dān) | 5.1.7 | 生產(chǎn)工序沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行互檢而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)上一工序的質(zhì)量問(wèn)題，繼續(xù)加工的 | 責(zé)任人給予20元/次罰款 | 序號(hào) | 質(zhì)量事故定性 | 處罰 | 5.1.8 | 質(zhì)量意識(shí)淡薄，要求整改糾正時(shí)態(tài)度惡劣或拒絕簽字的 | 視情節(jié)嚴(yán)重，扣除20～200元，如造成了產(chǎn)品的不合格，則追加不合格品處罰 | 5.1.9 | 因人為主觀錯(cuò)檢、漏檢，致使原材料、半成品質(zhì)量符合性判斷失誤的 | 責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金 | 5.1.10 | 顧客口頭反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，希望引起注意，經(jīng)分析屬人為主觀錯(cuò)檢、漏檢 | 責(zé)任人給予20元/次罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金。 | 5.1.11 | 顧客反饋交付產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，要求提供整改報(bào)告的，經(jīng)分析屬人為主觀錯(cuò)檢、漏檢的 | 責(zé)任人給予50元/次罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金 相應(yīng)檢驗(yàn)員連帶給予20元/次罰款 | 5.1.12 | 因錯(cuò)發(fā)材料、錯(cuò)誤用料對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的 | 責(zé)任人給予40元/次罰款。 | 5.1.13 | 因采購(gòu)的原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，造成生產(chǎn)車間停工待料的 | 責(zé)任人給予50元/次罰款。 | 5.1.14 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放、標(biāo)識(shí)混亂/不全的 | 責(zé)任人給予20元/次罰款。 | 5.1.15 | 標(biāo)識(shí)混亂/不全的致使錯(cuò)用的 | 責(zé)任人給予30元/次罰款。 | 5.1.16 | 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)帳和生產(chǎn)記錄不真實(shí)、不完整、不符合程序文件規(guī)定的 | 責(zé)任人給予10元/份罰款。 | 5.1.17 | 檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不及時(shí)、不真實(shí)、不符合程序文件規(guī)定的 | 責(zé)任人給予10元/份罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金。 | 5.1.18 | 未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗(yàn)的 | 責(zé)任人給予10元/份罰款。 | 5.1.19 | 未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢驗(yàn)由此引起質(zhì)量問(wèn)題的 | 責(zé)任人給予30元/次罰款，如造成批量不合格將視情節(jié)輕重追加不合格品相應(yīng)處罰。 | 5.1.20 | 不合格處理單未及時(shí)反饋（45分鐘內(nèi)） | 責(zé)任人給予20元/份罰款，并扣除相應(yīng)績(jī)效獎(jiǎng)金 | 5.1.21 | 不合格處理單未及時(shí)回復(fù)（屬于作業(yè)問(wèn)題的1H內(nèi)回復(fù)，屬于工藝技術(shù)問(wèn)題的2H內(nèi)回復(fù)；屬于工藝技術(shù)難題的，可適當(dāng)放寬此限，但責(zé)任部門(mén)必須給出明確的回復(fù)期限并得到要求單位的認(rèn)可） | 責(zé)任人給予20元/份罰款。 | 5.1.22 | 不合格品未按回復(fù)單要求整改的 | 責(zé)任人給予30元/份罰款。 | 5.1.23 | 糾正措施沒(méi)有按期回復(fù)、整改的 | 責(zé)任人給予40元/次罰款 | 5.1.24 | 文件、會(huì)議紀(jì)要、改善措施未按期執(zhí)行的 | 責(zé)任人給予30元/次罰款 | 5.1.25 | 月度工序一次檢驗(yàn)合格率、成品一次交收合格率兩者平均未達(dá)到95% | 每低于1個(gè)百分點(diǎn)給予車間500元處罰 | 5.1.26 | 其他違反ISO9001質(zhì)量手冊(cè)及程序文件所規(guī)定的程序流程項(xiàng)目 | 責(zé)任人給予30元/次罰款。 | 5.1.27 | 每月的體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) | 責(zé)任人給予30元/項(xiàng)罰款 | 序號(hào) | 質(zhì)量事故定性 | 處罰 | 5.1.28 | 體系稽查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)未按期整改的 | 責(zé)任人給予30元/項(xiàng)罰款 |
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5.2 質(zhì)量事故的類別 質(zhì)量事故按造成損失的大小和對(duì)本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)重質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。 5.2.1 重大質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥10000元的； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的； c、嚴(yán)重影響本公司形象的。 5.2.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定 a、造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥5000元且不足10000元的； b、因質(zhì)量問(wèn)題造成顧客退貨或拒收的； c、對(duì)本公司整體形象造成不良影響的。 5.2.3 一般質(zhì)量事故的判定 凡行為/現(xiàn)象屬于5.1條規(guī)定，造成損失/影響不屬于5.2.1條和5.2.2規(guī)定范圍之內(nèi)的，均判定為一般質(zhì)量事故。 5.3.1 對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予警告以上處分，給予5.1規(guī)定10倍之處罰，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。 5.3.2 對(duì)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或警告處分，給予5.1規(guī)定5倍之處罰，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任之處分。 5.3.3 對(duì)出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予5.1規(guī)定處罰。 6 質(zhì)量獎(jiǎng)懲的實(shí)施 6.1 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故 品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每日統(tǒng)計(jì)各工序的不合格數(shù)量并確定責(zé)任人（同時(shí)讓本人或班長(zhǎng)及以上所屬領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可）。每日下班前將數(shù)據(jù)提供車間主管知曉，在每月質(zhì)量例會(huì)作出處罰決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果交生產(chǎn)部一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。 6.2 其他質(zhì)量事故 按照職責(zé)權(quán)限，由提出部門(mén)根據(jù)相關(guān)依據(jù)，填寫(xiě)信息聯(lián)絡(luò)單，告知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人。在每月質(zhì)量例會(huì)作出處罰決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果交責(zé)任部門(mén)一份簽字確認(rèn)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。 6.3 品質(zhì)部發(fā)生的質(zhì)量事故 根據(jù)本制度要求及相關(guān)部門(mén)投訴作出相應(yīng)處罰，在每月質(zhì)量例會(huì)作出處罰決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。同時(shí)接受各部門(mén)的監(jiān)督，如有包庇縱容，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 6.4 對(duì)于批量事故或顧客反饋，由品質(zhì)部組織編制質(zhì)量問(wèn)題的分析處理報(bào)告，并跟蹤落實(shí)情況。 6.5 本制度涉及到的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)，有各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況自行提案，在每月質(zhì)量例會(huì)作出獎(jiǎng)勵(lì)決定，報(bào)行政部批準(zhǔn)后現(xiàn)場(chǎng)公布。每月5日前由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，納入當(dāng)月工資計(jì)算，報(bào)人事部備案。 6.6品質(zhì)部在公布月度質(zhì)量報(bào)告時(shí)，將上月的質(zhì)量獎(jiǎng)懲情況一并公布。 6.7 裁決 6.7.1 對(duì)無(wú)法確認(rèn)直接責(zé)任人的，由產(chǎn)品生產(chǎn)單位或問(wèn)題的歸屬共同承擔(dān)。 6.7.2 公司內(nèi)外部發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)調(diào)查處理（相關(guān)部門(mén)協(xié)助），個(gè)人獎(jiǎng)金/扣款在200元以下的，由質(zhì)量例會(huì)審議批準(zhǔn)，超過(guò)此限的由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6.7.3 受獎(jiǎng)罰人的思想溝通由責(zé)任人的直接主管負(fù)責(zé)。責(zé)任人應(yīng)當(dāng)在接到通知后2個(gè)工作日內(nèi)簽字接受獎(jiǎng)罰。不服裁決的，在接到通知后3個(gè)工作日內(nèi)，可以向公司行政部提出申訴。 7. 其他說(shuō)明 7.1 本辦法的獎(jiǎng)懲要求與公司行政管理制度相矛盾的，依行政管理制度為準(zhǔn)； 7.2 本辦法自 2010年1月1日起開(kāi)始實(shí)施，其它質(zhì)量管理文件中所規(guī)定的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)條款同時(shí)廢止； 7.3 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司所有； 7.4 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。
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