一．環(huán)境及硬件設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀

xx中醫(yī)院目前可住養(yǎng)區(qū)域?yàn)?-5層，由于裝修規(guī)劃從三層開始，暫定4層為住養(yǎng)過度區(qū)，xx中醫(yī)院需要設(shè)置：樣板間1間、評估室1間、護(hù)理站、護(hù)理員值班室、員工宿舍1間及老人居室。設(shè)備設(shè)施添置適合老人居住環(huán)境布置的床品、老人生活用品、洗滌設(shè)備。

二．運(yùn)營體系工作計(jì)劃

1．行政辦公體系：按照項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與員工手冊嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目考勤工作、完善行政審批、合同管理制度、檔案管理制度。（詳見：《員工手冊》）

2．人力資源：8月份到崗營銷經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)老人蓄客工作，護(hù)理員2名負(fù)責(zé)老人照護(hù)工作，并按照公司及項(xiàng)目人力資源管理制度，明確崗位職責(zé)，做好績效考核工作。（詳見：《人力資源管理制度》）

3．服務(wù)管理：xx中醫(yī)院醫(yī)護(hù)團(tuán)隊(duì)需要根據(jù)入住情況為入住老人建立健康檔案（為入住老人體檢、入院后定期體檢與健康數(shù)據(jù)監(jiān)測，做好及時(shí)更新）、簽訂養(yǎng)老服務(wù)合同（詳見：《養(yǎng)老服務(wù)合同》）；雙方管理人員、營銷人員、醫(yī)護(hù)人員共同組建評估小組，建立老年人能力評估體系；雙方共同做好員工與老人滿意度調(diào)查、保障老年人相關(guān)的合法權(quán)益。

4．后勤管理：為解決老人的就餐問題，前期采用外包制度，把控餐飲質(zhì)量，考察3家餐飲外包公司；xx中醫(yī)院需做好老人住養(yǎng)空間建筑及設(shè)備安全（建筑物安全、設(shè)備設(shè)施安全、消防安全）；xx中醫(yī)院需提供護(hù)理員住宿空間。

5．財(cái)務(wù)管理：建立護(hù)理院獨(dú)立賬戶，用于護(hù)理院老人收費(fèi)、日常運(yùn)營開支、支付市場營銷費(fèi)用等功能；開展工作前，xx中醫(yī)院提前預(yù)存4萬元用于護(hù)理人員工資開支、設(shè)備設(shè)施添置，XX預(yù)存6萬元用于管理人員工資（包含行政總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)、營銷總監(jiān)、經(jīng)理等）和市場營銷開支。詳見：《護(hù)理院財(cái)務(wù)管理制度》《8月份財(cái)務(wù)預(yù)算表》。

6．安全管理：由于項(xiàng)目目前無適老化設(shè)施，雙方需組建安全管理責(zé)任小組，明確雙方安全責(zé)任人，在硬件管理上，要做好老人的安全護(hù)理工作，防止老人摔倒。在服務(wù)管理上，做好醫(yī)療護(hù)理安全、照護(hù)安全等工作。（詳見：《安全管理制度與應(yīng)急預(yù)案》）

三．營銷工作

（一）目的

1．品牌傳播，工作占比50%；

2．積累客戶（一般、意向、目標(biāo)），工作占比30%；

3．成交客戶數(shù)、營業(yè)額，工作占比20%；

（二）目標(biāo)

1．品牌觸達(dá)頻次： 5000  次以上。

注：品牌觸達(dá)頻次指活動(dòng)參與人數(shù)（線上和線下）、文章閱讀數(shù)、朋友圈點(diǎn)贊數(shù)、微信社群人數(shù)、投票數(shù)等等的總和。

2．觸達(dá)區(qū)域：主要以中州大道以東、東三環(huán)以西，金水東路以南，南三環(huán)以北的區(qū)域；主要以社區(qū)、公園、醫(yī)院、菜市場等老人聚集地為主；

3．積累客戶數(shù)：一般客戶（C類） 50 位、意向客戶（B類）20 位、目標(biāo)客戶（A類）10 位；

4．床位銷售：基礎(chǔ)目標(biāo) 2 人；成長目標(biāo) 4 人；

5．銷售額：基礎(chǔ)目標(biāo) 2萬；成長目標(biāo) 4 萬；

6．人員配備：營銷人員至少配備4人，護(hù)理人員至少配備2人；

7．營銷總費(fèi)用：營銷推廣人員成本約1.5萬；物料制作成本：0.5萬（DM單/宣傳卡片制作），網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用：2萬；

（三）8月份營銷工作計(jì)劃

1.營銷準(zhǔn)備工作

①　Dm單頁制作，根據(jù)項(xiàng)目情況制作，預(yù)計(jì)周五之前可完成；

②　打造樣板間，需打造一間可供客戶參觀的樣板間，需要配備基本的物品：護(hù)理床、床上用品、床頭柜、衣柜、電視、空調(diào)、椅子、裝飾用品等；

③　建立線上推廣渠道，根據(jù)目前的情況，網(wǎng)上（58同城、百姓網(wǎng)、養(yǎng)老網(wǎng)、養(yǎng)老信息網(wǎng)、養(yǎng)老天地、安養(yǎng)幫、今日頭條、抖音、微信公眾號平臺(tái)等）發(fā)布項(xiàng)目養(yǎng)老信息（可考慮購買第三方網(wǎng)絡(luò)推廣服務(wù)公司，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣）；

④　人員配備，項(xiàng)目需協(xié)調(diào)配備4人，分為2組開展?fàn)I銷推廣工作，營銷推廣培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要以初步接觸客戶溝通方式、挖掘客戶需求、邀約客戶參觀等方面；

2.外出宣傳計(jì)劃（根據(jù)疫情管控情況適當(dāng)調(diào)整）

①　8月份第一周：2021年8月2日--2021年8月8日宣傳區(qū)域主要以金水東路以南，隴海路以北；康平路以西，黃河南路以東區(qū)域；單頁發(fā)放量500份以上；

②　8月份第二周：2021年8月9日--2021年8月15日宣傳區(qū)域主要以金水東路以南，隴海路以北；黃河南路以西，中州大道以東的區(qū)域；單頁發(fā)放量1500份以上；

③　2021年8月第三周：2021年8月16日--2021年8月22日宣傳區(qū)域主要以康平路以東，東三環(huán)以西；金水東路以南，隴海路以北區(qū)域；單頁發(fā)放1500份以上；

④　2021年8月第四周：2021年8月22日--2021年8月29日宣傳區(qū)域主要以隴海路以南，南三環(huán)以北，經(jīng)三第三大街以東，經(jīng)開第八大街以西區(qū)域；單頁發(fā)放1500份以上；

（四）XX康復(fù)護(hù)理院8月費(fèi)費(fèi)用預(yù)算清單

8月份預(yù)估費(fèi)用預(yù)算為109000，根據(jù)雙方合同約定，由xx中醫(yī)院預(yù)存4萬元，XX預(yù)存6萬元，用于日常運(yùn)營開支。