工藝變更管理辦法

1目的

為規(guī)范產(chǎn)品的工藝變更，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，完善產(chǎn)品技術(shù)管理，提高產(chǎn)品技術(shù)水平，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理辦法。

2范圍

本規(guī)定適用于公司所有的產(chǎn)品。

3術(shù)語(yǔ)

工藝變更：在產(chǎn)品生產(chǎn)和加工過(guò)程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能的變更及顧客提出的變更。包括人員變更、物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等。

4職責(zé)

4.1  申請(qǐng)

當(dāng)公司因?qū)嶋H的生產(chǎn)工作需要工藝變更，或公司因針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、功能和性能等作持續(xù)改進(jìn)的工藝變更需要相關(guān)部門(mén)進(jìn)行可行性評(píng)估時(shí)，工藝變更申請(qǐng)部門(mén)須填寫(xiě) “工藝變更申請(qǐng)單”呈報(bào)部門(mén)主管確認(rèn)后，提報(bào)技術(shù)部各車(chē)間技術(shù)室。申請(qǐng)部門(mén)在變更內(nèi)容中要說(shuō)明變更的類(lèi)型。

4.1.1  對(duì)于人員的變更，變更申請(qǐng)由需求部門(mén)提出（在《員工崗位調(diào)動(dòng)管理辦法》未執(zhí)行或該辦法與本辦法申請(qǐng)表不沖突時(shí)，本辦法仍然適用），提出部門(mén)應(yīng)明確相關(guān)崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)驗(yàn)的最低要求。依據(jù)本部門(mén)崗位培訓(xùn)需求，確定人員上崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式，并有計(jì)劃培養(yǎng)相應(yīng)崗位的后備人員，確保人員變更的順利實(shí)施。車(chē)間應(yīng)在技術(shù)部、質(zhì)管科、檢驗(yàn)科的監(jiān)督確認(rèn)下建立“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”，確定多能工適應(yīng)的崗位，當(dāng)某一崗位的員工出現(xiàn)請(qǐng)假等突發(fā)狀況的，變更3天以內(nèi)的車(chē)間可根據(jù)“多能工綜合素質(zhì)矩陣圖”自主調(diào)換多能工崗位，而不必進(jìn)行申請(qǐng),但需要提前通知車(chē)間技術(shù)室和質(zhì)量管理科進(jìn)行確認(rèn)。

4.1.2  對(duì)于物料變更、工裝變更、制造工藝方法變更、生產(chǎn)環(huán)境變更、設(shè)備變更等，變更申請(qǐng)由需求部門(mén)(變更費(fèi)用出賬單位)提出，提出部門(mén)應(yīng)提報(bào)相關(guān)設(shè)備或生產(chǎn)環(huán)境的具體要求。工裝如果需要重新設(shè)計(jì)制作，需按照工裝設(shè)計(jì)制作流程進(jìn)行。

4.1.3  對(duì)于制造工藝方法、物料的變更，技術(shù)部相應(yīng)車(chē)間技術(shù)室需對(duì)變更申請(qǐng)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，評(píng)審前確保了解變更的過(guò)程及相關(guān)參數(shù)。

4.2  評(píng)審

4.2.1  各車(chē)間技術(shù)室收到“工藝變更申請(qǐng)單”后必須及時(shí)了解情況，并于當(dāng)天將申請(qǐng)?zhí)峤幌鄳?yīng)科室負(fù)責(zé)人審核?？剖邑?fù)責(zé)人在評(píng)審意見(jiàn)欄批示是否同意，不同意須簡(jiǎn)要說(shuō)明理由；同意則安排《工藝變更實(shí)施方案》具體負(fù)責(zé)人和需要填寫(xiě)評(píng)審意見(jiàn)的其他相關(guān)部門(mén)，其他部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，提交技術(shù)部主任審批簽字。

4.2.2技術(shù)部主任簽字審批后，由技術(shù)管理科根據(jù)4.2.1“科室負(fù)責(zé)人評(píng)審意見(jiàn)”和“技術(shù)部負(fù)責(zé)人評(píng)審意見(jiàn)”進(jìn)行后續(xù)評(píng)審意見(jiàn)收集。如果評(píng)審意見(jiàn)為不可行，則由技術(shù)管理科填寫(xiě) “工藝變更申請(qǐng)反饋單”駁回申請(qǐng)；如果變更申請(qǐng)具備可行性，則技術(shù)管理科根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》完成情況，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。

4.2.3汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)管理科組織相關(guān)部門(mén)或人員（研發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗(yàn)、工藝等）對(duì)《工藝變更實(shí)施方案》進(jìn)行可行性評(píng)審，具體負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修改《工藝變更實(shí)施方案》，確保評(píng)審方案能夠達(dá)到顧客要求。

4.3  驗(yàn)證及確認(rèn)

4.3.1  評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)技術(shù)部《工藝變更實(shí)施方案》，工藝變更負(fù)責(zé)人下發(fā) “工藝工作聯(lián)系單”，組織各部門(mén)按照要求進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。

4.3.1.1  對(duì)于人員的變更，技術(shù)部需聯(lián)合管理部的相關(guān)人員對(duì)變更人員進(jìn)行技能考評(píng)，考評(píng)方式可以是提問(wèn)、考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等；關(guān)鍵崗位變更人員的考評(píng)應(yīng)包括實(shí)際操作及產(chǎn)品評(píng)審，考評(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。技術(shù)部對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以此來(lái)驗(yàn)證變更人員技能水平是否合格。如果考評(píng)無(wú)法通過(guò)，則申請(qǐng)部門(mén)必須再次進(jìn)行人員變更。

4.3.1.2  對(duì)于工裝設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境的變更，技術(shù)部需聯(lián)系生產(chǎn)部、設(shè)備能源科的相關(guān)人員對(duì)加工產(chǎn)品的參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過(guò)，設(shè)備能源科對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，直至驗(yàn)證通過(guò)為止。設(shè)備能源科組織完成工裝設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的驗(yàn)收。

4.3.1.3  對(duì)于制造工藝方法、物料的變更需聯(lián)系汽車(chē)研究院的相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部對(duì)工藝變更的實(shí)施過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督記錄，對(duì)小批量試生產(chǎn)過(guò)程工藝等進(jìn)行審查，進(jìn)行生產(chǎn)線調(diào)試，完成生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍的制定，對(duì)試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。如果驗(yàn)證不通過(guò)，工藝設(shè)計(jì)科對(duì)工藝變更實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整，直至驗(yàn)證通過(guò)為止。

4.3.1.4  檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并根據(jù)《工藝變更實(shí)施方案》要求出具變更驗(yàn)證結(jié)果，并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的會(huì)簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的,檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄。

4.3.2  質(zhì)量管理科牽頭組織相關(guān)部門(mén)對(duì)技術(shù)部工藝變更驗(yàn)證的確認(rèn)，并對(duì)工藝變更后的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，并協(xié)助完成《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》的會(huì)簽工作。需要試生產(chǎn)驗(yàn)證的, 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)組織對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證記錄和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督抽查。

4.4  批準(zhǔn)

《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》會(huì)簽后，《工藝變更實(shí)施方案》負(fù)責(zé)人編制《工藝變更通知單》，提報(bào)技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核和技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)部將《工藝變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和“工藝變更通知單”，送呈汽車(chē)事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5  實(shí)施

4.5.1  經(jīng)汽車(chē)事業(yè)部副總經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部下發(fā) “工藝變更通知單”，并按照《文件控制程序》完成所有相關(guān)文件的更新、發(fā)放和回收。

4.5.2  相關(guān)車(chē)間或部門(mén)按照“工藝變更通知單”中的變更內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施。

4.6  文件更改

工藝文件格式、文字出現(xiàn)錯(cuò)漏時(shí)，汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部直接下發(fā) “技術(shù)文件更改通知單”對(duì)文件進(jìn)行變更，不需要進(jìn)行變更評(píng)估及驗(yàn)證。

4.7  資料管理

汽車(chē)事業(yè)部技術(shù)部對(duì)變更過(guò)程中產(chǎn)生的文檔或表單進(jìn)行存檔管理，以 “工藝變更文件匯總表”的形式記錄，并負(fù)責(zé)對(duì)文檔或表單的變更進(jìn)行跟蹤管理，保存期限等具體依照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品變更控制程序》

5.2《工藝變更實(shí)施方案》

6相關(guān)表式

6.1工藝變更申請(qǐng)單

6.2工藝變更申請(qǐng)反饋單

6.3工藝變更通知單

6.4工藝工作聯(lián)系單

6.5技術(shù)文件更改通知單

6.6工藝變更文件匯總表