為進(jìn)一步強(qiáng)化部門責(zé)任意識，規(guī)范財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評價管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、財(cái)政部《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（2012—2015）》（財(cái)預(yù)〔2012〕396號）、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湘西州財(cái)政局關(guān)于開展2015年度州本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（州財(cái)績〔2016〕2號）等上級文件的要求，我單位于2016年5月至6月，組織力量對單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

    一、基本情況

1.部門職責(zé)。

根據(jù)《關(guān)于湘西自治州黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（州發(fā)〔2001〕28號）、《湘西土家族苗族自治州機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室  湘西土家族苗族自治州機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  關(guān)于印發(fā)<湘西土家族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（州編辦發(fā)〔2003〕18號）精神，設(shè)置湘西土家族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會（簡稱州殘聯(lián)）。州殘聯(lián)是將殘疾人自身代表組織、社會福利團(tuán)體、事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的聯(lián)合性團(tuán)體。機(jī)構(gòu)性質(zhì)為群團(tuán)，機(jī)構(gòu)級別為正處級，管理方式為參照公務(wù)員管理，機(jī)構(gòu)代碼44852717—7，辦公地址為吉首市文藝路15號。主要職責(zé)：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)教育殘疾人并使之能夠遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣揚(yáng)殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)州人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會和州殘疾人福利基金會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；會同有關(guān)部門指導(dǎo)和管理各類殘疾人社會團(tuán)體組織；開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作；完成州委、州人民政府和省殘聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。內(nèi)設(shè)辦公室組織、教育就業(yè)部、康復(fù)部。下設(shè)州殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。州殘聯(lián)編制人數(shù)（含就業(yè)服務(wù)中心）12人，年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員14人，退休人員4人。

     2.部門支出情況。

2015年收入總計(jì)1741.30萬元，其中財(cái)政撥款收入1556.46萬元，其它收入184.84萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)2077.05萬元。全年總支出2401.47萬元（基本支出148.47萬元，項(xiàng)目支出2252.99萬元），其中工資福利支出93.87萬元，商品和服務(wù)支出812.49萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出38.49萬元，其它資本性支出1456.61萬元。本年結(jié)轉(zhuǎn)1416.88萬元。

3.部門項(xiàng)目實(shí)施情況。

（一）實(shí)事工作推進(jìn)情況。從完善黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、部門協(xié)同、社會參與的多個層面機(jī)制入手，把實(shí)施2015年省重點(diǎn)民生實(shí)事0-7歲殘疾兒童搶救康復(fù)項(xiàng)目作為開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育的重要抓手，列入2015年殘疾人工作的重中之重，精心組織，嚴(yán)格督查，全力推進(jìn)。4月,湖南省人大民僑外委主任石光民等來到湘西州，專題調(diào)研“啟聰扶貧”計(jì)劃人工耳蝸項(xiàng)目；6月，州人大常委會副主任吳凌頻就“啟聰扶貧”計(jì)劃人工耳蝸項(xiàng)目專題聽取州殘聯(lián)及相關(guān)單位的匯報(bào)；9月，中國國際文化傳播中心支持我州“啟聰扶貧計(jì)劃”人工耳蝸項(xiàng)目匯報(bào)會在州委常委會議室召開，由州人大常委會主任彭武長主持，州委副書記劉小明參加并講話，州委常委、副州長彭澤昌，吉首軍分區(qū)政委鄧永忠，州政協(xié)副主席向頂天等領(lǐng)導(dǎo)參加會議；10月,州委書記葉紅專、原省人大民僑外委副主任陳久經(jīng)、州人大常委會副主任吳凌頻等領(lǐng)導(dǎo)率州殘聯(lián)負(fù)責(zé)人進(jìn)京匯報(bào)，中國國際文化傳播中心正式邀請我州聾兒作為湖南省唯一代表，參加國際殘疾人日公演。

保障到位，強(qiáng)力實(shí)施。成立了由一把手任組長，班子成員任副組長的重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室，由1名分管副職兼任辦公室主任，從組織領(lǐng)導(dǎo)上加以保障；全州共投入康復(fù)資金1637.6萬元，其中國家級762萬元，省級148.75萬元，州本級656萬元，縣市級70.85萬元，從財(cái)力投入上加以保障。

精心組織，成效顯著。1月9日在州啟智康復(fù)中心舉行了百名智障兒童康復(fù)目啟動儀式； 2月10日下發(fā)了《2015年湘西自治州為民辦實(shí)事0-7歲貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目實(shí)施方案》（州殘發(fā)〔2015〕03號），明確了項(xiàng)目任務(wù)、實(shí)施步驟，時間安排、工作要求；3月25日，舉行了湘西自治州“省為民辦實(shí)事”貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目啟動儀式，同時召開全州殘聯(lián)工作會議，認(rèn)真總結(jié)2014年省為民辦實(shí)事工作，各縣市殘聯(lián)、定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)遞交了《2015年為民辦實(shí)事?lián)尵刃钥祻?fù)項(xiàng)目責(zé)任狀》，各縣市殘聯(lián)理事長、康復(fù)專干、定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人40余人還接受了州財(cái)政局采購辦關(guān)于政府購買智障兒童康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3月11日舉辦百名腦癱兒童免費(fèi)安裝矯形器啟動儀式；4月16日省殘聯(lián)康復(fù)部副部長吳斌一行，對我州承擔(dān)2015年省為民辦實(shí)事?lián)尵刃钥祻?fù)項(xiàng)目任務(wù)的6家定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行上門督查；5至6月對各定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行整改；7月10日召開湘西州2015年上半年“省重點(diǎn)民生實(shí)事”殘疾兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目推進(jìn)會，7月16日40名智力殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目在湖南省政府網(wǎng)上掛網(wǎng)報(bào)名，成為我州首個政府購買殘疾人服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目，智康復(fù)中心為采購項(xiàng)目中標(biāo)人。州殘聯(lián)機(jī)關(guān)科以上干部 5次開展“康復(fù)下鄉(xiāng)”、民盟“同心工程”、“一進(jìn)二訪三聯(lián)”、慰問“抗戰(zhàn)老兵”等活動，深入瀘溪縣合水鎮(zhèn)興砂村，保靖碗米坡鎮(zhèn)昂洞村，保靖縣葫蘆鎮(zhèn)阿著村，保靖縣水田河鎮(zhèn)中心村、瀘溪縣洗溪鎮(zhèn)峒頭寨進(jìn)村入戶，一邊上門走訪慰問，一邊開展項(xiàng)目宣傳和對象篩查工作。并現(xiàn)場義診、驗(yàn)配、贈送助聽、助視設(shè)備65萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全州貧困殘疾兒童搶救性康復(fù)省分任務(wù)359名，實(shí)際完成370名，超額11名，占103%，（其中完成腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練127名、智力兒童康復(fù)訓(xùn)練175名、孤獨(dú)癥兒童康復(fù)訓(xùn)練50名、人工耳蝸篩查公示18名），提前超額完成任務(wù)。輔具配發(fā)1187件。此外，加大媒體宣傳重點(diǎn)民生實(shí)事力度，全年在州以上報(bào)刊、電視、網(wǎng)站刊播為民辦實(shí)事項(xiàng)目信息、動態(tài)、典型、經(jīng)驗(yàn)稿件22篇，其中中央級7篇、省級7篇、州級8篇,湖南民生網(wǎng)6篇。

（二）基層基礎(chǔ)建設(shè)情況。按照《湘西自治州黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部績考核與管理辦法》文件進(jìn)行考核，形成了殘疾人事業(yè)“五個納入”的體制機(jī)制，其中之一就是納入州委、州政府對各縣市黨委政府和州直29個主管部門“四個文明”、績效考核指標(biāo)。8縣市政府出臺對困難殘疾人生活補(bǔ)貼專題文件，州殘聯(lián)將辦實(shí)事工作納入對縣市殘聯(lián)和州殘聯(lián)機(jī)關(guān)工作人員考核體系，從文件政策、體制機(jī)制的更高層面保障辦實(shí)事等多項(xiàng)工作的長效發(fā)展。

著力搭建實(shí)施為民辦實(shí)事項(xiàng)目平臺?？祻?fù)機(jī)構(gòu)已經(jīng)發(fā)展到28家，寄宿型托養(yǎng)機(jī)構(gòu)發(fā)展到2家，新建日照型托養(yǎng)機(jī)構(gòu)1家，與46家家政公司、社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)、義工志愿者組織、企業(yè)組織簽訂協(xié)議開展居家服務(wù)。殘疾人服務(wù)狀況和需求調(diào)查工作按要求實(shí)施，全州共進(jìn)村入戶核查47777人，8縣市共舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)1917人，信息錄入完成50663人。重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼全面實(shí)施，已發(fā)放金額141萬元。

穩(wěn)定主渠道資金收入支撐平臺。積極協(xié)調(diào)財(cái)政部門改革財(cái)政代扣和征收辦法，配合地稅部門加快代征征收進(jìn)度，積極開展用人單位年檢年審工作。截止12月31日，全州共征收殘保金1358.95萬元，其中財(cái)政代扣714.95萬元，地稅代征644萬元。

提升相關(guān)環(huán)節(jié)聯(lián)動平臺。以吉首市鎮(zhèn)溪街道馬坡嶺社區(qū)、瀘溪縣白沙鎮(zhèn)沅江社區(qū)為試點(diǎn)，在吉首、瀘溪、龍山等3縣市、12個社區(qū)開展了殘疾人文化進(jìn)社區(qū)活動。組織州及永順縣殘聯(lián)全體工作人員、退休干部到永順?biāo)P蘇區(qū)重溫入黨誓詞和核心價值觀，開展全州道德模范中殘疾人候選評選投票活動。按省要求進(jìn)行項(xiàng)目對接、任務(wù)分解和科學(xué)訓(xùn)練，組織52名殘疾人學(xué)生演員排練《苗歌》、《接電話》、《土家年》等3個舞蹈節(jié)目，參加省殘聯(lián)、省教育廳、省文化廳于7月中旬聯(lián)合在長沙舉辦的全省特教學(xué)校藝術(shù)匯演。切實(shí)做好殘疾人體育工作，鳳凰籍盲人運(yùn)動員吳玉榮于9月12日至19日在成都舉行的全國第九屆殘疾人運(yùn)動會暨第六屆特殊奧林匹克運(yùn)動會上，通過與眾多強(qiáng)手激烈角逐，勇奪90公斤柔道項(xiàng)目比賽金牌，并取得2016年在巴西舉辦的殘奧會參賽資格，實(shí)現(xiàn)我州零的突破。聯(lián)系州體育局、州特教學(xué)校等相關(guān)單位專家及教練員深入3縣市、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個村（社區(qū)），從30多名候選對象中層層篩選出3名優(yōu)秀苗子，參加在省特教中專舉辦的全省殘疾人青少年運(yùn)動員測試賽。加強(qiáng)殘疾人事業(yè)宣傳和基層基礎(chǔ)工作，全年在州以上各級媒體刊播殘疾人事業(yè)信息、動態(tài)、典型、經(jīng)驗(yàn)稿件204篇（件），完成任務(wù)數(shù)130篇的157%，超74篇。

（三）改革開拓創(chuàng)新情況。州殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目即將投入使用，占地10畝，建筑面積1萬㎡，在全省最貧困的地區(qū)建成全省規(guī)模最大、功能最全的殘疾人康復(fù)中心。龍山、永順、保靖、花垣4縣獲批國家發(fā)改委托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目，有望在近期開工建設(shè)。實(shí)施人工耳蝸項(xiàng)目效果明顯。11月26日，時值“國際殘疾人日”前夕，我州人工耳蝸受訓(xùn)聾兒18人，赴北京全國政協(xié)禮堂匯報(bào)演出，得到全國人大常委會原副委員長顧秀蓮等中央領(lǐng)導(dǎo)接見和好評，成為全國唯一的受邀演出省隊(duì)。社會化康復(fù)服務(wù)縱深推進(jìn)。州殘聯(lián)輔具小分隊(duì)與大眾視光低視力康復(fù)中心、澤聆聽力中心、啟智康復(fù)中心共同開展“同心工程”、“一進(jìn)二訪三聯(lián)”、“慰問抗戰(zhàn)老兵”等零康復(fù)下鄉(xiāng)活動4次，零距離輔具適配服務(wù)，進(jìn)村入戶工為421名殘疾人量身適配輔具638件。爭資引項(xiàng)工作水平有較大提升。積極爭取中國愛心工作委員會現(xiàn)金捐款每年200萬元，“十三五”期間共1000萬元和康復(fù)設(shè)備捐贈300萬元。

    二、績效評價

1.績效評價目的。

科學(xué)評價州殘聯(lián)在服務(wù)殘疾人、發(fā)展殘疾人事業(yè)，殘疾人康復(fù)、資金投入、隊(duì)伍建設(shè)等工作中發(fā)揮的作用，及開展殘疾人工作對維護(hù)社會穩(wěn)定，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步中產(chǎn)生的積極作用。

2.績效評價實(shí)施過程。

根據(jù)《湘西州財(cái)政局關(guān)于開展2015年度州本級財(cái)政資金績效自評工作的通知》（州財(cái)績〔2016〕2號）等相關(guān)文件要求，州殘聯(lián)制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)，成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績效評價工作組，2016年6月5日召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會，于6月28日完成自評工作。績效評價工作主要如下：

    （一）核實(shí)數(shù)據(jù)。對2015年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2015年度和2014年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

    （二）查閱資料。查閱2015年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。

    （三）實(shí)地查看。現(xiàn)場查看實(shí)物資產(chǎn)等。

    （四）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度進(jìn)行調(diào)查。

    （五）歸納匯總。對提供的材料及自評報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)場評價情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

    （六）評價組對各項(xiàng)評價指標(biāo)進(jìn)行分析討論。

（七）形成績效評價報(bào)告。

    3.績效評價的局限性。

    績效評價是一項(xiàng)綜合性工作，涉及財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)、工程造價等多項(xiàng)領(lǐng)域，故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評價可能結(jié)果并不完整。

   三、部門整體指出績效評價分析

1.投入。

（1）在職人員控制率

    本單位2015年年末實(shí)際在職人員為14人，而編委核定的在職人數(shù)為12人，實(shí)際在職人員數(shù)占編委核定的編制數(shù)的比率＝（在職人員數(shù)÷編制數(shù)）×100%＝116.67%，大于100%16個百分點(diǎn)，原因?yàn)?/span>州殘疾人就業(yè)服務(wù)所核定的編制人數(shù)為4人，而實(shí)有人數(shù)為6人，超編的2人均為退伍軍人。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合單位實(shí)際情況該項(xiàng)得分5分。

（2）“三公經(jīng)費(fèi)”變動率情況

2015年度本單位預(yù)算安排“三公經(jīng)費(fèi)”總額為17.9萬元，而2014年度預(yù)算安排的“三公經(jīng)費(fèi)”總額為19.9萬元。本單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動率＝（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)－上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)”＝-10.05%。根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得滿分8分。

     2、過程。

（1）預(yù)算執(zhí)行情況

 ①預(yù)算完成率（5分）：本單位年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1825.52萬元，均為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，年初預(yù)算455.78萬元，本年追加預(yù)算1100.68萬元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1219.98萬元(基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2.65萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1217.33萬元）；本單位預(yù)算完成率＝（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算－年末結(jié)余）÷（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%＝63.93%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得0分。

②預(yù)算控制率（5分）：本單位本年預(yù)算追加數(shù)為1100.68萬元，年初預(yù)算為455.78萬元，預(yù)算控制率＝（本年預(yù)算追加數(shù)÷年初預(yù)算）×100%＝241.49%，本年預(yù)算追加數(shù)均為省殘聯(lián)下?lián)?/span>的項(xiàng)目任務(wù)款，98%都是下?lián)艿?縣市殘聯(lián)和相關(guān)康復(fù)機(jī)構(gòu)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合單位實(shí)際情況，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

③新建樓堂館所面積控制率（5分）：2015年本單位無完工的新建樓堂館所，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分5分。

④新建樓堂館所投資概算控制率（5分）:2015年本單位無完工的新建樓堂館所，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分5分。

（2）預(yù)算管理情況

①公用經(jīng)費(fèi)控制率（8分）：2015年度本單位實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支出為21.42萬元，年初預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)為152.76萬元，本單位公用經(jīng)費(fèi)控制率＝（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額÷預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%＝14.02%<100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分8分。

②“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（8分）：2015年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為16.30萬元（公務(wù)接待費(fèi)11.88萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.42萬元），“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)為17.9萬元，三公經(jīng)費(fèi)”控制率＝（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)÷“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%＝91.06%<100%，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分8分。

③政府采購執(zhí)行率（5分）：2015年度本單位實(shí)際政府采購金額為13.50萬元，年初預(yù)算政府采購金額為13.50萬元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

④管理制度健全性（8分）：本單位建立各項(xiàng)管理制度，有本部門厲行節(jié)約制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分8分。

⑤資金使用合規(guī)（6分）：本單位支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。

⑥預(yù)決算信息公開性（5分）：本單位2015年度預(yù)算財(cái)政已按要求在湘西自治州人民政府網(wǎng)上公開，本單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)、完整，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分5分。

3.產(chǎn)出。

   （1）職責(zé)履行

根據(jù)湘西自治州績效考核管理辦公室州績辦函〔2016〕2號《關(guān)于反饋2015年度五個文明建設(shè)績效考核評分定等有關(guān)情況的函》，本單位2015年度績效考核結(jié)果為一等單位，總評分為973.19.00分，則本單位重點(diǎn)工作實(shí)際完成率得分＝（績效辦對應(yīng)部分考核得分÷1000）×8＝7.79分。

   （2）履職效益

社會效益：以解決殘疾人“三最”問題為抓手，以辦好省州大事實(shí)事為重點(diǎn)，狠抓服務(wù)型殘聯(lián)建設(shè)，殘聯(lián)組織的基本管理制度進(jìn)一步完善，殘疾人事業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，殘聯(lián)組織工作隊(duì)伍的基礎(chǔ)管理工作進(jìn)一步規(guī)范，殘聯(lián)組織資金使用、項(xiàng)目執(zhí)行、資產(chǎn)監(jiān)管的基礎(chǔ)管理水平進(jìn)一步提升，殘聯(lián)組織信息化服務(wù)與管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，較好實(shí)現(xiàn)更好服務(wù)廣大殘疾人的宗旨，有效推動全州殘疾人事業(yè)又好又快發(fā)展。各方面取得良好的社會效益，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。

行政效能：州殘聯(lián)抓學(xué)習(xí)教育，刷新觀念、強(qiáng)化主體，努力營造效能建設(shè)的良好氛圍。抓制度建設(shè)，健全機(jī)制，完善制度，確保效能建設(shè)取得成效。以殘聯(lián)機(jī)關(guān)效能建設(shè)的制度化、規(guī)范化和科學(xué)化為目標(biāo)，建立和完善了相關(guān)制度。明確責(zé)任分工，狠抓工作落實(shí)，強(qiáng)化檢查考核，嚴(yán)格責(zé)任追究，抓督查，推動效能建設(shè)的鞏固和發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督，扎實(shí)推進(jìn)效能建設(shè)工作。不斷提高工作效能，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。

社會公眾或服務(wù)對象滿意度。通本次績效自評，我們向社會公眾、服務(wù)對象、本單位內(nèi)部員工發(fā)放問卷調(diào)查30份（本單位員工10份、服務(wù)對象10份、社會公眾10份），從收回的問卷調(diào)查了解，社會公眾我本單位的工作現(xiàn)狀評價、深入基層調(diào)查研究，傾聽群眾意見、服務(wù)承諾以及服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等各方面均給予了滿意的評價，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，本單位該項(xiàng)指標(biāo)得滿分6分。

四、需要說明事項(xiàng)

1、編制人數(shù)超編2人系退伍安置人員。

2、本年預(yù)算追加數(shù)均為省殘聯(lián)下?lián)?/span>的項(xiàng)目任務(wù)款，98%都是下?lián)艿?縣市殘聯(lián)和相關(guān)康復(fù)機(jī)構(gòu)。

    五、績效評價結(jié)論

    根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)州殘聯(lián)認(rèn)真自評，2015年度整體支出績效評為“優(yōu)”。

1.績效評價得分。

經(jīng)單位自評，評價得分為94.79分，績效評價等級為優(yōu)。

    2.存在績效問題。

    年初編制的預(yù)算不夠精確，導(dǎo)致年內(nèi)預(yù)算追加較大，預(yù)算控制率和預(yù)算執(zhí)行率均較低，影響單位評分及評價等次。

六、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與建議

1.經(jīng)驗(yàn)。

工作計(jì)劃性強(qiáng)，工作部署超前。堅(jiān)持結(jié)合實(shí)際、開拓創(chuàng)新的原則，著力從文件政策、組織隊(duì)伍、資金投入、基礎(chǔ)平臺等方面，積極探索新路，達(dá)到了既超額完成當(dāng)年項(xiàng)目任務(wù)，又推動辦實(shí)事等多項(xiàng)工作長效性、常態(tài)化發(fā)展的雙重目的；工作主動性強(qiáng)，勇于自我加壓。充分認(rèn)清湘西州屬于武陵山集中連片貧困地區(qū)和經(jīng)濟(jì)后發(fā)地區(qū)，殘疾人工作的思想基礎(chǔ)、工作基礎(chǔ)、財(cái)力基礎(chǔ)比較薄弱的實(shí)際，以不甘落后，積極作為，自加壓力的精神，超額完成了省為民辦實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)；工作指標(biāo)細(xì)化，檢查督促嚴(yán)格。工作開展目標(biāo)明確，程序步驟明晰，資料整理上報(bào)科學(xué)，督查檢查深入一線；勇于開拓創(chuàng)新，打造形成特色亮點(diǎn)。能充分結(jié)合湘西州實(shí)際，在州殘疾人康復(fù)中心建設(shè)項(xiàng)目、人工耳蝸項(xiàng)目等工作上走在全省的前列，為湘西州今后殘疾人事業(yè)項(xiàng)目、資金的爭取奠定了良好基礎(chǔ)。

2.存在的不足。

一是湘西州屬國家武陵山集中連片貧困地區(qū)、經(jīng)濟(jì)后發(fā)地區(qū)和全省扶貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場，殘疾人貧困面大、貧困程度深，全面、同步小康進(jìn)程慢。

二是貧困殘疾人救助工程屬于免費(fèi)服務(wù)項(xiàng)目，國家承擔(dān)了絕大部分費(fèi)用開支，但也需要?dú)埣踩思捌浼议L自行負(fù)責(zé)康復(fù)訓(xùn)練期間的交通、生活、房租費(fèi)用。再加上部分殘疾兒童是留守家庭，父母常年外出打工，爺爺奶奶同時要帶幾個孩子，很難丟下其他孩子參與陪護(hù)。

三是湘西州地處偏遠(yuǎn)，人口居住分散，宣傳發(fā)動很難做大家喻戶曉，使得部分急需康復(fù)的患兒錯失最佳康復(fù)治療期限，殘疾兒童及其家長認(rèn)識度、參與度、支持度還有待提高。

四是預(yù)算執(zhí)行缺乏強(qiáng)有力的約束機(jī)制。2015年度本單位預(yù)算完成率63.93%。專項(xiàng)資金使用進(jìn)度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

    3.建議。

    殘疾人工作要堅(jiān)持堅(jiān)持以殘疾人為本，以實(shí)現(xiàn)殘疾人全面小康為主題，以提升殘疾人生活指數(shù)為根本，以加強(qiáng)殘疾人服務(wù)能力建設(shè)為重點(diǎn)，提高殘疾人工作能力和水平，全面建設(shè)具有湘西特色的殘疾人社會保障體系和服務(wù)體系建設(shè)，扎實(shí)推動殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為推進(jìn)湘西州現(xiàn)代化建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。

    （一）促進(jìn)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)。加大殘疾人就業(yè)政策宣傳力度，消除對殘疾人就業(yè)的歧視，多渠道推進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（二）促進(jìn)殘疾人教育幫扶。實(shí)施殘疾兒童就學(xué)分類管理、規(guī)范管理，殘疾兒童少年接受義務(wù)教育的比率進(jìn)一步提高。

（三）進(jìn)一步完善殘疾人公共服務(wù)，優(yōu)化殘疾人生活環(huán)境。按照社會化、規(guī)范化、專業(yè)化的要求，加強(qiáng)殘疾人服務(wù)政策、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)人才建設(shè)，有效整合各方資源，不斷擴(kuò)大殘疾人服務(wù)覆蓋面，滿足殘疾人基本生活需要。

（四）提高維權(quán)服務(wù)水平。廣泛宣傳有關(guān)殘疾人法律法規(guī)，及時、依法查處侵害殘疾人合法權(quán)益行為，切實(shí)保障殘疾人平等參與社會生活。建立健全殘聯(lián)系統(tǒng)人大代表、政協(xié)委員參政議政服務(wù)機(jī)制，協(xié)調(diào)人大、政協(xié)開展專項(xiàng)執(zhí)法檢查或調(diào)研。

 （五）建議加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。組織單位人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出的支出理念。

（六）建議細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

（七）建議優(yōu)化績效評價指標(biāo)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，改善評價計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)的不合理性，讓評價結(jié)果更加公平公正。