| 安全管理制度、臺(tái)帳、記錄及其料 （歡迎大家增補(bǔ)，給予意見） |
| 一、目標(biāo) |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 安全生產(chǎn)管理目標(biāo)管理制度 |
| 2 | 方針目標(biāo) | 安全生產(chǎn)方針、年度總目標(biāo) |
| 3 | 目標(biāo)分解 | 各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)（分解到班組及每一給員工） |
| 4 | 計(jì)劃 | 安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 |
| 5 | 制度 | 安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考核辦法 |
| 6 | 記錄 | 安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測(cè)記錄 |
| 7 | 報(bào)告 | 安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考評(píng)報(bào)告 |
| 8 | 記錄 | 目標(biāo)指標(biāo)修訂記錄 |
| 二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度 |
| 2 | 制度 | 安全管理職責(zé)（包含在上一制度中） |
| 3 | 組織機(jī)構(gòu) | 安全管理組織機(jī)構(gòu)圖（第一條制度附件） |
| 4 | 任命書 | 安委會(huì)主任任命文件 |
| 5 | 會(huì)議紀(jì)要 | 安全專題會(huì)議（通知、會(huì)議紀(jì)要、簽到表） |
| 6 | 記錄 | 會(huì)議決議跟蹤記錄表 |
| 7 | 臺(tái)帳 | 安全會(huì)議臺(tái)帳 |
| 8 | 制度 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 |
| 9 | 記錄 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄表、評(píng)價(jià)） |
| 10 | 記錄 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 |
| 11 | 記錄 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制獎(jiǎng)懲記錄 |
| 三、教育培訓(xùn) |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度 |
| 2 | 方案 | 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)方案 |
| 3 | 記錄 | 安全教育培訓(xùn)申請(qǐng)表 |
| 4 | 計(jì)劃 | 安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃（公司級(jí)） |
| 5 | 計(jì)劃 | 安全教育培訓(xùn)年度計(jì)劃（部門級(jí)） |
| 6 | 記錄 | 安全教育培訓(xùn)記錄表（含效果評(píng)價(jià)） |
| 7 | 制度 | 特種作業(yè)人員管理制度 |
| 8 | 記錄、檔案 | 安全教育檔案（包括三級(jí)安全教育、管理人員培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、從業(yè)人員年度培訓(xùn)、換離崗培訓(xùn)、外來作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全教育、相關(guān)方教育等） |
| 9 | 記錄 | 安全學(xué)日活動(dòng) |
| 10 | 檔案 | 員工檔案 |
| 11 | 記錄 | 相關(guān)安全管理人員從業(yè)條件認(rèn)定表 |
| 12 | 證書 | 管理人員培訓(xùn)合格證書 |
| 13 | 記錄 | 操作崗位安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄 |
| 14 | 臺(tái)賬 | 新員工入司教育臺(tái)賬 |
| 15 | 證書 | 特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作證 |
| 16 | 資料 | 安全活動(dòng)照片或資料（橫幅、板報(bào)宣傳、報(bào)紙、網(wǎng)站、演練照片、培訓(xùn)照片、會(huì)議紀(jì)要等） |
| 17 | 報(bào)告 | 安全教育與培訓(xùn)總體效果評(píng)估報(bào)告 |
| 四、風(fēng)險(xiǎn)控制體系 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理制度 |
| 2 | 方案 | 危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作方案 |
| 3 | 記錄 | 重要危險(xiǎn)源辨識(shí)清單 |
| 4 | 制度 | 危險(xiǎn)源管理制度 |
| 5 | 臺(tái)賬 | 危險(xiǎn)源臺(tái)賬 |
| 6 | 臺(tái)賬 | 重大危險(xiǎn)源臺(tái)賬 |
| 7 | 方案 | 重大危險(xiǎn)源備案 |
| 9 | 方案 | 重大危險(xiǎn)源管理方案 |
| 10 | 標(biāo)識(shí) | 危險(xiǎn)源標(biāo)識(shí) |
| 11 | 記錄 | 重大危險(xiǎn)源檢查記錄表 |
| 12 | 制度 | 工作許可證制度 |
| 13 | 制度 | 帶氣、動(dòng)火管理制度 |
| 14 | 制度 | 高空作業(yè)管理制度 |
| 15 | 制度 | 臨時(shí)用電管理制度 |
| 16 | 制度 | 高壓設(shè)備維修作業(yè)管理制度 |
| 17 | 制度 | 密閉空間作業(yè)管理制度 |
| 18 | 記錄 | 工作許可審批表 |
| 19 | 臺(tái)帳 | 工作許可證登記表 |
| 20 | 文件 | 簽發(fā)許可證授權(quán)人員資格文件 |
| 21 | 記錄 | 作業(yè)許可審批人員、現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、工作人員培訓(xùn)及考核 |
| 五、監(jiān)督保障體系 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 安全檢查制度 |
| 2 | 計(jì)劃 | 年度安全檢查計(jì)劃 |
| 3 | 記錄 | 安全檢查報(bào)告 |
| 4 | 記錄 | 隱患整改通知書 |
| 5 | 臺(tái)賬 | 安全隱患臺(tái)帳 |
| 6 | 計(jì)劃 | 隱患整改計(jì)劃 |
| 7 | 記錄 | 總經(jīng)理安全檢查表 |
| 8 | 記錄 | 綜合檢查記錄表 |
| 9 | 記錄 | 專業(yè)檢查記錄表（用電、消防、行車等） |
| 10 | 記錄 | 季節(jié)性檢查記錄表（夏季） |
| 11 | 記錄 | 節(jié)假日檢查記錄表 |
| 12 | 記錄 | 日常檢查記錄表 |
| 13 | 記錄 | 部門級(jí)（班組）安全檢查表 |
| 14 | 記錄 | 班組安全檢查表 |
| 15 | 制度 | 安全內(nèi)審制度 |
| 16 | 會(huì)議紀(jì)要 | 審核專項(xiàng)會(huì)議（通知、簽到、紀(jì)要、照片） |
| 17 | 記錄 | 審核報(bào)告 |
| 18 | 報(bào)告 | 重大隱患報(bào)告 |
| 19 | 臺(tái)賬 | 重大隱患臺(tái)賬 |
| 20 | 方案 | 隱患排查工作方案 |
| 21 | 方案 | 隱患治理方案（含隱患跟蹤驗(yàn)證及效果評(píng)價(jià)） |
| 22 | 記錄 | 隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表 |
| 23 | 方案 | 安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng) |
| 24 | 記錄 | 安全預(yù)警指數(shù)圖 |
| 六、文化體系 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 手冊(cè) | 員工安全手冊(cè) |
| 2 | 手冊(cè) | 總經(jīng)理安全管理手冊(cè) |
| 3 | 制度 | 安全行為激勵(lì)管理辦法 |
| 4 | 記錄 | 安全改善建議登記表 |
| 七 、應(yīng)急管理與事故管理 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 應(yīng)急救援制度 |
| 2 | 組織機(jī)構(gòu) | 應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)圖 |
| 3 | 記錄 | 應(yīng)急救援人員培訓(xùn)記錄 |
| 4 | 方案 | 安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案 |
| 5 | 備案書 | 應(yīng)急預(yù)案備案 |
| 6 | 通報(bào) | 應(yīng)急預(yù)案通報(bào) |
| 7 | 記錄 | 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審記錄表 |
| 8 | 臺(tái)賬 | 應(yīng)急設(shè)施臺(tái)賬 |
| 9 | 臺(tái)賬 | 應(yīng)急裝備臺(tái)賬 |
| 10 | 臺(tái)賬 | 儲(chǔ)備物資臺(tái)賬 |
| 11 | 記錄 | 應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查記錄 |
| 12 | 計(jì)劃 | 應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃及方案 |
| 13 | 報(bào)告 | 應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估報(bào)告 |
| 14 | 報(bào)告 | 應(yīng)急預(yù)案救援報(bào)告 |
| 15 | 制度 | 事故管理制度 |
| 16 | 臺(tái)帳 | 應(yīng)急搶險(xiǎn)、事故處置臺(tái)帳 |
| 17 | 制度 | 未遂事故管理制度 |
| 18 | 臺(tái)帳 | 未遂事故臺(tái)帳 |
| 八、事故報(bào)告、調(diào)查和處理 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 事故調(diào)查處理規(guī)定 |
| 2 | 方案 | 現(xiàn)場處置方案 |
| 3 | 檔案 | 事故檔案 |
| 4 | 報(bào)告 | 事故調(diào)查報(bào)告 |
| 5 | 報(bào)告 | 事故統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 |
| 6 | 記錄 | 事故回顧學(xué)習(xí)記錄 |
| 九、安全生產(chǎn)設(shè)施 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 設(shè)備管理制度 |
| 2 | 臺(tái)帳 | 設(shè)備設(shè)施匯總表 |
| 3 | 記錄 | 設(shè)備采購申請(qǐng)單 |
| 4 | 記錄 | 設(shè)備安裝驗(yàn)收單 |
| 5 | 計(jì)劃 | 安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修計(jì)劃 |
| 6 | 計(jì)劃 | 設(shè)備更新及技術(shù)改造計(jì)劃 |
| 7 | 計(jì)劃 | 設(shè)備購置需求計(jì)劃（含備品備件、工器具） |
| 8 | 記錄 | 保養(yǎng)申請(qǐng)單/通知單 |
| 9 | 記錄 | 故障維修申請(qǐng)單/通知單 |
| 10 | 記錄 | 保養(yǎng)記錄 |
| 11 | 臺(tái)帳 | 公司設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳 |
| 12 | 記錄 | 維修記錄 |
| 13 | 記錄 | 設(shè)施、設(shè)備購置、報(bào)廢申請(qǐng)表 |
| 14 | 臺(tái)帳 | 設(shè)備報(bào)廢臺(tái)帳 |
| 15 | 臺(tái)帳 | 設(shè)備閑置停用申請(qǐng)單 |
| 16 | 報(bào)告 | 設(shè)備設(shè)施的完整性評(píng)價(jià)表 |
| 17 | 記錄 | 設(shè)備履歷表 |
| 18 | 臺(tái)帳 | 管網(wǎng)末端加臭檢測(cè)結(jié)果匯總表 |
| 19 | 臺(tái)帳 | 陰極保護(hù)檢測(cè)結(jié)果匯總表 |
| 20 | 制度 | 生產(chǎn)設(shè)施變更管理制度 |
| 21 | 記錄 | 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備登記表 |
| 22 | 計(jì)劃 | 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃 |
| 23 | 證書 | 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定證書 |
| 24 | 方案 | 重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施檢（維）修方案 |
| 25 | 記錄 | 安全設(shè)施檢查、保養(yǎng)、檢修記錄 |
| 26 | 制度 | 設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和拆除、報(bào)廢管理制度 |
| 27 | 制度 | 特種設(shè)備安全管理制度 |
| 28 | 臺(tái)賬 | 特種設(shè)備臺(tái)賬 |
| 29 | 臺(tái)賬 | 特種設(shè)備操作人員臺(tái)賬 |
| 30 | 臺(tái)賬 | 特種設(shè)備定期檢驗(yàn)臺(tái)賬 |
| 31 | 記錄 | 特種設(shè)備定期檢查記錄 |
| 32 | 記錄 | 特種設(shè)備隱患整改記錄 |
| 33 | 制度 | 消防安全管理制度 |
| 十、勞動(dòng)防護(hù)用品相關(guān) |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度 |
| 2 | 記錄 | 勞保用品發(fā)放記錄 |
| 3 | 臺(tái)帳 | 勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)帳 |
| 4 | 證書 | 特種勞動(dòng)防護(hù)用品檢驗(yàn)報(bào)告 |
| 5 | 方案 | 夏季防高溫、冬季防凍相關(guān)措施 |
| 6 | 制度 | 警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 |
| 7 | 臺(tái)賬 | 警示標(biāo)志清單 |
| 8 | 制度 | 相關(guān)方及外用工（單位）管理制度 |
| 9 | 檔案 | 合格承包商名錄 |
| 10 | 檔案 | 合格承包商檔案 |
| 11 | 檔案 | 合格供應(yīng)商名錄 |
| 12 | 檔案 | 合格供應(yīng)商檔案 |
| 13 | 記錄 | 承包商和供應(yīng)商審計(jì)評(píng)估表 |
| 14 | 協(xié)議 | 安全生產(chǎn)管理(服務(wù))協(xié)議書 |
| 15 | 協(xié)議 | 運(yùn)輸安全管理協(xié)議書 |
| 十一、職業(yè)健康 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 職業(yè)健康管理制度 |
| 2 | 檔案 | 職業(yè)衛(wèi)生檔案 |
| 3 | 檔案 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（體檢記錄） |
| 4 | 臺(tái)賬 | 職業(yè)病臺(tái)賬 |
| 5 | 記錄 | 職業(yè)病處置記錄 |
| 6 | 記錄 | 職業(yè)危害因素識(shí)別統(tǒng)計(jì)表 |
| 7 | 記錄 | 職業(yè)危害檢測(cè)記錄表 |
| 8 | 臺(tái)賬 | 放射性場所檢測(cè)臺(tái)賬 |
| 10 | 臺(tái)賬 | 安全用電防護(hù)器具臺(tái)賬 |
| 11 | 合同 | 職業(yè)危害告知（合同或附加協(xié)議） |
| 12 | 標(biāo)識(shí) | 職業(yè)危害告知牌 |
| 13 | 報(bào)告 | 職業(yè)危害申報(bào)表 |
| 14 | 報(bào)告 | 職業(yè)危害變更申報(bào)表 |
| 十二、法律法規(guī)與安全管理制度 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 法律法規(guī)和其它要求管理制度 |
| 2 | 臺(tái)賬 | 法律法規(guī)目錄 |
| 3 | 記錄 | 法律法規(guī)識(shí)別獲取記錄 |
| 4 | 記錄 | 法律法規(guī)發(fā)放、回收記錄 |
| 5 | 記錄 | 法律法規(guī)培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表） |
| 6 | 記錄 | 法律法規(guī)遵守考核記錄（可合并） |
| 7 | 報(bào)告 | 法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告 |
| 8 | 制度 | 規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定 |
| 9 | 制度匯編 | 安全管理規(guī)章制度匯編 |
| 10 | 記錄 | 規(guī)章制度發(fā)放、回收記錄 |
| 11 | 記錄 | 規(guī)章制度培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表） |
| 12 | 記錄 | 規(guī)章制度執(zhí)行考核記錄(可合并） |
| 13 | 操作規(guī)程 | 安全操作規(guī)程匯編 |
| 14 | 記錄 | 操作規(guī)程培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表） |
| 15 | 記錄 | 操作規(guī)程執(zhí)行情況考核記錄（可合并） |
| 16 | 記錄 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行和適用情況檢查記錄 |
| 17 | 報(bào)告 | 規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)估報(bào)告 |
| 18 | 記錄 | 規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)估修訂記錄 |
| 19 | 制度 | 文件與資料控制程序 |
| 20 | 目錄 | 安全管理檔案目錄 |
| 21 | 檔案 | 安全管理檔案資料（實(shí)物與目錄相符） |
| 十三、安全生產(chǎn)投入 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 |
| 2 | 計(jì)劃 | 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 |
| 3 | 臺(tái)賬 | 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬 |
| 4 | 制度 | 工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度 |
| 5 | 臺(tái)賬 | 工傷保險(xiǎn)參保名冊(cè) |
| 6 | 憑證 | 工傷保險(xiǎn)清單憑證 |
| 7 | 報(bào)告 | 工傷調(diào)查報(bào)告 |
| 8 | 記錄 | 工傷處理記錄 |
| 十四、安全信息傳遞 |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 記錄 | 政府部門、總部、公司文件傳遞 |
| 2 | 記錄 | 事故通報(bào) |
| 十五、績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) |
| 序號(hào) | 文件類型 | 名稱 |
| 1 | 制度 | 安全績效評(píng)定管理制度 |
| 2 | 紀(jì)要 | 績效評(píng)估分析會(huì)議紀(jì)要 |
| 3 | 報(bào)告 | 績效評(píng)定報(bào)告 |
| 4 | 記錄 | 績效評(píng)定改進(jìn)措施表 |
