序號(hào)

項(xiàng)目名稱

審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題

審計(jì)處理意見(jiàn)和建議

一

政府投資項(xiàng)目預(yù)算（標(biāo)底）審計(jì)

1

南山后海公園（深圳灣內(nèi)湖公園）預(yù)算（標(biāo)底）審計(jì)

多計(jì)工程預(yù)算價(jià)11,320,189.68元。

1、審減工程預(yù)算價(jià)11,320,189.68元；

2、建議建設(shè)單位加強(qiáng)對(duì)預(yù)算（標(biāo)底）文件及送審資料的審核和管理，保證送審資料的準(zhǔn)確性和有效性；

3、建議建設(shè)單位按規(guī)定對(duì)送審概算漏項(xiàng)的室外監(jiān)控工程進(jìn)行報(bào)批評(píng)審，落實(shí)資金出處。

二

政府投資項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)

2

塘嶺路（學(xué)苑大道-留仙大道）市政項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償工程結(jié)算審計(jì)

多計(jì)工程結(jié)算價(jià)204,346.02元。

1、審減工程結(jié)算價(jià)204,346.02元；

2、建議建設(shè)單位做好測(cè)繪、評(píng)估成果性文件的審核把關(guān)工作；可考慮引進(jìn)第三方監(jiān)督導(dǎo)單位對(duì)測(cè)繪、評(píng)估結(jié)果進(jìn)行專業(yè)監(jiān)督。

3

蛇口醫(yī)院新大樓部分工程結(jié)算審計(jì)

多計(jì)工程結(jié)算價(jià)421,107.15元。

審減工程結(jié)算價(jià)421,107.15元。

4

長(zhǎng)源村舊改工程結(jié)算審計(jì)

1、多計(jì)工程結(jié)算價(jià)61,030.81元；
2、超付招標(biāo)代理費(fèi)5,474.61元。

1、審減工程結(jié)算價(jià)61,030.81元；
2、要求建設(shè)單位及時(shí)追回超付的5,474.61元。

5

福光村舊改工程結(jié)算審計(jì)

1、多計(jì)工程結(jié)算價(jià)141,711.87元；
2、超付監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)35,105.16元。

1、審減工程結(jié)算價(jià)141,711.87元；

2、要求建設(shè)單位及時(shí)追回超付的35,105.16元。

三

政府投資項(xiàng)目決算審計(jì)

6

2012年南山區(qū)綠道建設(shè)工程項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)113,503.93元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)113,503.93元。

7

桃源北社康服務(wù)中心項(xiàng)目決算審計(jì)

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8

西麗南支路街景綜合整治（西麗路-沙河西路）項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)459,165.20元；
2、店招面板及廣告字設(shè)計(jì)、制安工程存在化整為零規(guī)避招標(biāo)的問(wèn)題。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)459,165.20；

2、責(zé)成建設(shè)單位查明原因，落實(shí)責(zé)任，以戒今后。

9

荔香公園籃球場(chǎng)改造項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)40,146.96元；
2、超付設(shè)計(jì)費(fèi)1,601.66元。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)40,146.96元；
2、鑒于征求意見(jiàn)期間建設(shè)單位對(duì)超付款項(xiàng)已全部追回，屬于主動(dòng)糾正問(wèn)題，審計(jì)不再提出處理意見(jiàn)。

10

虹發(fā)路市政工程項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)101,570.37元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)101,570.37。

11

“社會(huì)治安電子防控工程”165個(gè)一類監(jiān)控探頭項(xiàng)目決算審計(jì)

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12

南山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校文華部周邊道路設(shè)置擋車架項(xiàng)目決算審計(jì)

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13

17個(gè)基層社區(qū)體育設(shè)施改建項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)3,944.14元；
2、超計(jì)劃投資；
3、部分設(shè)施管理不到位；
4、項(xiàng)目管理單位資料管理不善造成重復(fù)計(jì)算預(yù)算編制費(fèi)。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)3,944.14元；
2、對(duì)超計(jì)劃投資問(wèn)題，建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)一步查明原因，落實(shí)責(zé)任，以戒今后；
3、對(duì)已完工并移交的體育設(shè)施，接收單位應(yīng)及時(shí)做好后期維護(hù)管理工作；
4、建議今后在類似項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)規(guī)范資料移交手續(xù)，避免此類事件的發(fā)生。

14

南山區(qū)城區(qū)規(guī)劃沙盤模型項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)182,490.84元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)182,490.84元。

15

南頭城村環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)216,633.72元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)216,633.72元。

16

全區(qū)網(wǎng)絡(luò)出口帶寬擴(kuò)容及短信平臺(tái)年費(fèi)等四個(gè)項(xiàng)目決算審計(jì)

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17

荷蘭花卉小鎮(zhèn)景觀標(biāo)識(shí)項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)39,650元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)39,650元。

18

2010年蛇口街道辦4個(gè)城中村消防安全綜合整治項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)165,222.95元；
2、超付設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)共計(jì)5,582.53元。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)165,222.95元；

2、要求建設(shè)單位及時(shí)追回超付的設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、預(yù)算編制費(fèi)。

19

2009年蛇口街道辦3個(gè)城中村消防安全綜合整治項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)208,553.73元；
2、超付設(shè)計(jì)費(fèi)12,540.20元。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)208,553.73元；

2、要求建設(shè)單位及時(shí)追回超付的設(shè)計(jì)費(fèi)。

20

茶光路街景綜合整治(同樂(lè)路-沙河西路)項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)636,428.46元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)636,428.46元。

21

沿山路綜合整治項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)119,425.87元。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)119,425.87元；

2、責(zé)令建設(shè)單位及時(shí)從施工單位建安工程費(fèi)中追回代繳交的4,800元。

22

“圖書館之城”統(tǒng)一平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)

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23

老住宅區(qū)管道燃?xì)饨ㄔO(shè)（第一批）項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)799,502.19元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)799,502.19元。

24

荔園小區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)512,905.51元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)512,905.51元。

25

桃源街道辦2010年消防安全整治項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)248,434.53元；
2、超付工程款144,554.12元。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)248,434.53元；

2、要求建設(shè)單位及時(shí)追回超付的144,554.12元。

26

南海大道桂廟新村公交車站改造項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)26,899.19元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)26,899.19元。

27

深南大道科技園段立面改造項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)1,570,563.16元；
2、超付設(shè)計(jì)費(fèi)45，349.70元；
3、超計(jì)劃投資。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)1,570,563.16元；

2、鑒于征求意見(jiàn)期間建設(shè)單位對(duì)超付款項(xiàng)已全部追回，屬于主動(dòng)糾正問(wèn)題，審計(jì)不再提出處理意見(jiàn)；

3、建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)前期工作，編制科學(xué)、全面的概算，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況及時(shí)向發(fā)改部門反映，嚴(yán)格控制投資。

28

南頭街街景綜合整治項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)350,741.50元；
2、該項(xiàng)目店招廣告制作安裝工程存在化整為零，規(guī)避招標(biāo)問(wèn)題。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)350,741.50元；

2、責(zé)成建設(shè)單位查明原因，落實(shí)責(zé)任，以戒今后。

29

南山區(qū)政府投資項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤管理系統(tǒng)升級(jí)完善項(xiàng)目決算審計(jì)

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30

南山區(qū)公安分局南頭派出所辦公樓排水達(dá)標(biāo)整改項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)29，128.25元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)29，128.25元。

31

南山區(qū)公安分局蛇口保安公司宿舍樓排水達(dá)標(biāo)整改項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)27，957.65元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)27，957.65元。

32

南山區(qū)公安分局機(jī)動(dòng)訓(xùn)練大隊(duì)南片排水達(dá)標(biāo)整改項(xiàng)目決算審計(jì)

多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)23，181.48元。

審減項(xiàng)目決算價(jià)23，181.48元。

33

2009年桃源街道5個(gè)城中村消防安全整治項(xiàng)目決算審計(jì)

1、多計(jì)項(xiàng)目決算價(jià)884,089.30元；
2、超付工程款346,241.58元。

1、審減項(xiàng)目決算價(jià)884,089.30元；

2、要求建設(shè)單位及時(shí)追回超付的346,241.58元。

四

績(jī)效審計(jì)（按市審計(jì)局統(tǒng)一部署另行公告）

34

2013年南山區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)

1、部分公共租賃住房租戶欠繳租金；

2、硅谷公寓項(xiàng)目路口開(kāi)設(shè)審批緩慢；

3、2012年跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改基本完成。

1、建議區(qū)保障性住房管理部門加大對(duì)欠繳租金租戶的催繳力度，嚴(yán)格執(zhí)行公共租賃住房管理辦法；

2、建議明確細(xì)化各相關(guān)主管部門的權(quán)責(zé)關(guān)系，建立權(quán)力和責(zé)任相一致的問(wèn)責(zé)機(jī)制，并將相關(guān)權(quán)責(zé)部門列為年終績(jī)效考核主體；

3、建議對(duì)社會(huì)投資建設(shè)的保障性安居工程項(xiàng)目制定相應(yīng)的管理辦法，以便住房保障管理部門進(jìn)行有效的跟蹤管理。