拒 收 證 明

XXX公司：

你好!貴公司于200X年X月X日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票(發(fā)票代碼 XXXXX 發(fā)票號為NOXXXXXXX價款 元,稅額 元,金額 元)有誤,現(xiàn)我公司無法認證,現(xiàn)將此筆發(fā)票退回你公司. 具體情況如下:(寫明錯誤原因及正確開票資料:) 特此證明，請速開具正確發(fā)票。 XXXX公司(在上面蓋章) 年月日

拒收證明

**有限公司：

因貴公司提供的貨物不符合我公司質(zhì)量要求或者是 因貴公司開具的增值稅發(fā)票有誤等等，特將部分發(fā)票退回，具體發(fā)票號及金額如下：

票號 金額 稅額

合計

拒收單位 ***有限公司

2011年7月29日

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××××××××有限公司：

貴公司于××××年××月××日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××××××××，發(fā)票號碼為××××××××，金額為××××××.××元，稅額為××××××.××元，價稅合計為××××××.××元。

貴公司開具的此份增值稅專用發(fā)票，我方認證沒有通過，未抵扣，因此我公司拒收此發(fā)票。

特此證明!

×××××××××有限公司

××××年××月××日

增值稅專用發(fā)票拒收證明

重慶XXX有限公司：

貴公司于20XX年XX月XX日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票XX(最好寫大寫)份，發(fā)票代碼為XXXXXX(發(fā)票左上角)，發(fā)票號碼為：XXXXXX(發(fā)票右上角)，金額為XXXXX元，稅額為XXXXX元，價稅合計為XXXX元。貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將我公司的開票資料誤填為：～～～～～正確的XXX應(yīng)為：～～～ 此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，故我公司拒收此發(fā)票。此發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明

重慶XXXX有限公司

2010.10.20

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××11××××，發(fā)票號碼為00××××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物(勞務(wù))名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物(勞務(wù))名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)www.oh100.com，請保留此標記此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明!

×××××有限公司

××××年×月×日