復雜的單據傳遞流程，救命啊?。?！

我在一間很大的集團公司上班，我是其中一間公司里的出納，剛來兩個星期，財務流程問題復雜且漏洞百出?。?！

請各位幫我想想辦法?。。?！謝謝你們。我公司的現金部分是采用備用金制度，報銷現金的單據主要分為：離職人員的工資、報關員的租車費（金額很大1萬左右）、出差人員的差旅費、公司業(yè)務員和財務部人員的電話費、誤餐費、交際費。其余的全部通過銀行轉賬支出。

問題是這樣的：凡是付現金的單據，必須由該部門經理簽字，再給廠長簽字，然后再交到我手上（沒登記的），我審完單據后，就給財務主管簽字，再將單據送到另一間公司的財務總監(jiān)簽字。主管簽完字后，就可以付款的。但是單據必須要財務總監(jiān)補簽！！而且，單據傳送過程中，只是由我將文件封好，交到保安處登記有一份文而已，然后保安再交給司機，司機再交給另一間公司的出納，出納再給財務總監(jiān)簽字。有時候還得要多一個經理簽字后再由那間公司的出納交到他們公司的保安而后又交到司機手上（不同的司機），再由司機交到我公司的保安，保安再交到我手上。從來沒有做過任何登記，或者說，根本就不知道怎么登記才好?。?！

另外，有些單據，如離職人員的工資，如果人事部經理不在的時候，人事部文員就自己寫單據，沒經任何人批準，就交到我這，我就給主管簽字，然后馬上付款給離職人員，但是單據得要再給人事部文員拿給他們的經理簽字后，再給廠長秘書，廠長秘書再送進給廠長簽字。有時候，廠長不在的時候，還得要?****芏嗍奔?。稳~技負跬蘇饣厥鋁?。螛I(yè)降自趺窗彀。?/p>

要是在傳送過程中出了問題。我豈不是要賠錢，那真的賠死我了！??！請你們幫我想想辦法啊。幫我想想怎么登記好這一流程?。?/p>

還有一個問題。就是因為涉及的管理層太多了，這個簽字流程是幾乎不變的。改變的就只有是要管好我自己的單據，可是我真的無從下手啊，請各位板主，高手，指點我這個笨人。求求你們!!!!

 還有，公司幾乎都不定期檢查我的現金實存數的。單據都不在手上，怎么盤點??？？？另外，銀行支出的部分，開支票或電匯單的，傳送的流程，比現金支出的簽字人數還有多幾個人，也分別在不同的公司上班。唉，我真的暈了。求求你們幫我想想辦法。謝謝你們。